Nota de empenho
Emitida:
01/07/2016
01/07/2016
Valor:
R$ 5.500,00
R$ 5.500,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUSA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUSA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ETHERNET CABEADA E WIRELESS DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO DOIS (02) SWITCHS GIGABIT GERENCIAVEIS, QUARENTA E CINCO (45) PONTOS DE REDE ETHERNET GIGABIT E 03 (TRES) PONTOS DE REDE WI-FI, COM CONFIGURACAO, ATUALIZACAO E INSTALACAO DE DRIVERS E FIRMWARES DOS MESMOS.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ETHERNET CABEADA E WIRELESS DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO DOIS (02) SWITCHS GIGABIT GERENCIAVEIS, QUARENTA E CINCO (45) PONTOS DE REDE ETHERNET GIGABIT E 03 (TRES) PONTOS DE REDE WI-FI, COM CONFIGURACAO, ATUALIZACAO E INSTALACAO DE DRIVERS E FIRMWARES DOS MESMOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.21.010
Data: 21/07/2016 | Valor: R$ 5.500,00
Data: 21/07/2016 | Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 625 | Data: 20/07/2016 | Valor: R$ 5.500,00
Numero: 625 | Data: 20/07/2016 | Valor: R$ 5.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.011 | Data: 22/07/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUSA ME | Valor: R$ 5.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P07.22.011 | Data: 22/07/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUSA ME | Valor: R$ 5.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304