Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 251.982,00
R$ 251.982,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA TECNOLOGICA E INFORMATICA PARA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FIREWALL UTM (APPLICANCE), EQUIPAMENTOS WIRELESS 2033MPBS E CONEXAO DE INTERNET DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA TECNOLOGICA E INFORMATICA PARA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FIREWALL UTM (APPLICANCE), EQUIPAMENTOS WIRELESS 2033MPBS E CONEXAO DE INTERNET DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de diagnosticos situacional da gestao do exercicio de 2022 junto a Camara Municipal de Eusebio.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de diagnosticos situacional da gestao do exercicio de 2022 junto a Camara Municipal de Eusebio.
Contrato
Liquidações
P05.05.109
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 27.998,00
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 27.998,00
Notas Fiscais:
Numero: 12139 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 27.998,00
Numero: 12139 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 27.998,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.048 | Data: 19/05/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 27.998,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P05.19.048 | Data: 19/05/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 27.998,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P06.03.012
Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 27.998,00
Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 27.998,00
Notas Fiscais:
Numero: 12249 | Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 27.998,00
Numero: 12249 | Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 27.998,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.114 | Data: 04/06/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 27.998,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P06.04.114 | Data: 04/06/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 27.998,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4