Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 21.589,92
R$ 21.589,92
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A3 TURISMO E RECEPTIVO
A3 TURISMO E RECEPTIVO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE EMISAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE VEREADORES , PREFEITOS, SECRETARIOS E ACESSORES QUE OCORRERA NA CIDADE DE MANAUS/AM, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE EMISAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE VEREADORES , PREFEITOS, SECRETARIOS E ACESSORES QUE OCORRERA NA CIDADE DE MANAUS/AM, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de servicos de reserva emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional para atender as necessidades da Camara Municipal do Eusebio.
Contratacao de servicos de reserva emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional para atender as necessidades da Camara Municipal do Eusebio.
Contrato
Liquidações
P08.06.011
Data: 06/08/2018 | Valor: R$ 21.589,92
Data: 06/08/2018 | Valor: R$ 21.589,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.018 | Data: 06/08/2018 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 21.589,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P08.06.018 | Data: 06/08/2018 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 21.589,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4