CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.126


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.502.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.006
Data: 11/01/2024  |  Valor: R$ 198.155,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.073  |  Data: 19/01/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 198.155,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.20.020
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 82.449,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.333  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 82.449,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.20.042
Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 88.508,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.126  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 88.508,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P04.11.012
Data: 11/04/2024  |  Valor: R$ 87.289,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.084  |  Data: 18/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 87.289,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P05.20.038
Data: 20/05/2024  |  Valor: R$ 87.923,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.121  |  Data: 20/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 87.923,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P06.14.003
Data: 14/06/2024  |  Valor: R$ 85.064,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.155  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 85.064,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P07.08.027
Data: 08/07/2024  |  Valor: R$ 84.042,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.154  |  Data: 19/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 84.042,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P08.01.021
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 84.402,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.145  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 84.402,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P08.22.030
Data: 22/08/2024  |  Valor: R$ 83.156,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.157  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 83.156,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P10.03.001
Data: 03/10/2024  |  Valor: R$ 83.894,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.001  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 83.894,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P11.01.052
Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 83.097,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.003  |  Data: 19/11/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 83.097,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4