CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 1.300.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGS PATRONAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.006
Data: 01/02/2018  |  Valor: R$ 104.381,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.011  |  Data: 20/02/2018  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 104.381,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.01.008
Data: 01/03/2018  |  Valor: R$ 113.222,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.008  |  Data: 20/03/2018  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 113.222,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P04.02.007
Data: 02/04/2018  |  Valor: R$ 112.497,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.001  |  Data: 17/04/2018  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 112.497,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P05.18.001
Data: 18/05/2018  |  Valor: R$ 112.497,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.001  |  Data: 18/05/2018  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 112.497,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P06.20.001
Data: 20/06/2018  |  Valor: R$ 109.692,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.001  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 109.692,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P07.17.001
Data: 17/07/2018  |  Valor: R$ 109.692,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.001  |  Data: 17/07/2018  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 109.692,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P08.20.006
Data: 20/08/2018  |  Valor: R$ 105.869,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.009  |  Data: 21/08/2018  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 105.869,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P09.20.004
Data: 20/09/2018  |  Valor: R$ 84.917,91
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P09.20.006
Data: 20/09/2018  |  Valor: R$ 107.523,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.016  |  Data: 20/09/2018  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 107.523,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P09.20.008
Data: 20/09/2018  |  Valor: R$ 910,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.019  |  Data: 20/09/2018  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 910,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4