CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.014


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.305.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A ESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.007
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 100.310,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.012  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 100.310,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.15.006
Data: 15/02/2017  |  Valor: R$ 104.534,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.008  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 104.534,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P03.16.010
Data: 16/03/2017  |  Valor: R$ 104.736,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.001  |  Data: 20/03/2017  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 104.736,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P04.20.004
Data: 20/04/2017  |  Valor: R$ 102.194,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.013  |  Data: 20/04/2017  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 102.194,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P06.19.001
Data: 19/06/2017  |  Valor: R$ 102.409,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.001  |  Data: 19/06/2017  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 102.409,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P07.20.001
Data: 20/07/2017  |  Valor: R$ 100.497,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.006  |  Data: 20/07/2017  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 100.497,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P08.21.010
Data: 21/08/2017  |  Valor: R$ 100.683,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.021  |  Data: 21/08/2017  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 100.683,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P09.20.001
Data: 20/09/2017  |  Valor: R$ 100.610,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.008  |  Data: 20/09/2017  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 100.610,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P10.13.006
Data: 13/10/2017  |  Valor: R$ 100.478,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.011  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 100.478,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P11.20.003
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 100.478,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.011  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 100.478,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P12.20.001
Data: 20/12/2017  |  Valor: R$ 100.478,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.011  |  Data: 20/12/2017  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 100.478,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304