CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 29.446,32
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
G A C MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO MENSAL DE DADOS SOBRE A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA EM MEIOS ELETRONICOS DE ACESSO A PUBLICO DE ACORDO COM A LC 131/2009 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Número:
01080012CME006
Data:
30/12/2016
Valor:
R$ 29.446,32
Liquidações
P01.16.004
Data: 16/01/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1299  |  Data: 16/01/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.004  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.02.004
Data: 02/02/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1310  |  Data: 02/02/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.004  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P03.02.007
Data: 02/03/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1346  |  Data: 01/03/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.003  |  Data: 21/03/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P04.04.004
Data: 04/04/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1366  |  Data: 04/04/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.005  |  Data: 20/04/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P05.02.003
Data: 02/05/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1415  |  Data: 02/05/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.005  |  Data: 18/05/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P06.05.003
Data: 05/06/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1451  |  Data: 02/06/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.003  |  Data: 20/06/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P07.05.004
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1507  |  Data: 04/07/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.004  |  Data: 20/07/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P08.02.006
Data: 02/08/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1544  |  Data: 01/08/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.004  |  Data: 21/08/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P09.04.004
Data: 04/09/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1570  |  Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.004  |  Data: 20/09/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P10.03.004
Data: 03/10/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1651  |  Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.003  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P11.07.004
Data: 07/11/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1727  |  Data: 06/11/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.004  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P12.05.003
Data: 05/12/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1757  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.018  |  Data: 20/12/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304