CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.006


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 98.151,96
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
G A C MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA COM MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Número:
01080011CME006
Data:
30/12/2016
Valor:
R$ 98.151,96
Liquidações
P01.16.003
Data: 16/01/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1283  |  Data: 16/01/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.003  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 8.179,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.02.003
Data: 02/02/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1325  |  Data: 02/02/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.003  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 8.179,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P03.02.005
Data: 02/03/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1332  |  Data: 01/03/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.004  |  Data: 21/03/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 8.179,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P04.04.002
Data: 04/04/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1380  |  Data: 04/04/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.003  |  Data: 20/04/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 8.179,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P05.02.002
Data: 02/05/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1414  |  Data: 02/05/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.004  |  Data: 18/05/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 8.179,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P06.05.004
Data: 05/06/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1452  |  Data: 02/06/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.004  |  Data: 20/06/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 8.179,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P07.05.003
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1506  |  Data: 04/07/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.003  |  Data: 20/07/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 8.179,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P08.02.007
Data: 02/08/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1545  |  Data: 01/08/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.005  |  Data: 21/08/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 8.179,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P09.04.003
Data: 04/09/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1569  |  Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.003  |  Data: 20/09/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 8.179,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P10.03.003
Data: 03/10/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1652  |  Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.002  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 8.179,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P11.07.003
Data: 07/11/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1726  |  Data: 06/11/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.003  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 8.179,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P12.05.004
Data: 05/12/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1758  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.019  |  Data: 20/12/2017  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 8.179,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304