Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 2.015.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS ALUSIVOS AOS VEREADORES
VINCULADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.18.002
Data:
18/01/2017
|
Valor: R$ 40.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.002 | Data:
18/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 40.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P01.18.003
Data:
18/01/2017
|
Valor: R$ 95.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.003 | Data:
18/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 95.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P01.18.008
Data:
18/01/2017
|
Valor: R$ 10.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.008 | Data:
18/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 10.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P01.18.009
Data:
18/01/2017
|
Valor: R$ 10.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.009 | Data:
18/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 10.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.15.002
Data:
15/02/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.055 | Data:
15/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 10.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.15.002
Data:
15/02/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.056 | Data:
15/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 10.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.15.002
Data:
15/02/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.057 | Data:
15/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 95.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.15.002
Data:
15/02/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.058 | Data:
15/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 40.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P03.16.004
Data:
16/03/2017
|
Valor: R$ 95.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.046 | Data:
16/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 10.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P03.16.004
Data:
16/03/2017
|
Valor: R$ 95.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.047 | Data:
16/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 85.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P03.16.005
Data:
16/03/2017
|
Valor: R$ 40.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.005 | Data:
16/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 40.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P03.16.006
Data:
16/03/2017
|
Valor: R$ 20.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.006 | Data:
16/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 10.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P03.16.006
Data:
16/03/2017
|
Valor: R$ 20.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.007 | Data:
16/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 10.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P04.17.001
Data:
17/04/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.002 | Data:
17/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 40.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P04.17.001
Data:
17/04/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.003 | Data:
17/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 10.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P04.17.001
Data:
17/04/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.004 | Data:
17/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 10.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P04.17.001
Data:
17/04/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.005 | Data:
17/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 10.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P04.17.001
Data:
17/04/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.048 | Data:
17/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 85.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P05.16.001
Data:
16/05/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.001 | Data:
16/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 115.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P05.16.001
Data:
16/05/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.002 | Data:
16/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 40.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P06.14.003
Data:
14/06/2017
|
Valor: R$ 115.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.003 | Data:
14/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 115.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P06.14.004
Data:
14/06/2017
|
Valor: R$ 40.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.004 | Data:
14/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 40.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P07.14.001
Data:
14/07/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.002 | Data:
14/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 115.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P07.14.001
Data:
14/07/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.003 | Data:
14/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 40.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P08.15.002
Data:
15/08/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.002 | Data:
15/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 115.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P08.15.002
Data:
15/08/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.003 | Data:
15/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 40.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P09.15.001
Data:
15/09/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.001 | Data:
15/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 115.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P09.15.001
Data:
15/09/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.002 | Data:
15/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 40.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P10.13.002
Data:
13/10/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.003 | Data:
13/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 115.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P10.13.002
Data:
13/10/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.004 | Data:
13/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 40.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P11.14.003
Data:
14/11/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.020 | Data:
14/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 115.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P11.14.003
Data:
14/11/2017
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.021 | Data:
14/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 40.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263